Узоры вязания кокеток спицами

Узоры вязания кокеток спицами

Обратите внимание: | новости партнеров:

Часто задаваемые вопросы по программам КАМИН

Удаленное обслуживание клиента

Каким образом подключить в программе адресный классификатор?

Перед началом заполнения справочников рекомендуется подключить Общероссийский адресный классификатор ФИАС, который используется при вводе адресов организаций и сотрудников.

В состав каталога ФИАС входят файлы в формате dbf .

Скачать классификатор ФИАС можно по ссылке: http://fias.nalog.ru/updates.aspx

При первичной установке файл fias_dbf.rar

При установке обновления fias_delta_dbf.rar

Первоначальная установка ФИАС выполняется следующим образом:

  1. Скопировать и разархивировать каталог ФИАС на жесткий диск вашего компьютера, например D:\fias_dbf

  2. Указать адрес размещения классификатора в программе: меню Операции-Константы-Настройка программы ( D:\fias_dbf)

  3. Выполнить переиндексацию Адресного классификатора: меню Сервис-Обновление адресов

  4. Выбрать нужные регионы, Переиндексировать файлы и Обновить адреса сотрудников

Название населенных пунктов и улиц могут меняться, поэтому рекомендуется периодически обновлять Адресный классификатор в программе.

Установка обновления ФИАС:

  1. Скопировать и разархивировать каталог ФИАС на жесткий диск вашего компьютера, например D:\fias_delta_dbf

  2. Указать адрес размещения каталога с обновлением в программе: меню Сервис-Обновление адресов-Обновление ФИАС (D:\fias_delta_dbf)
  3. Обновить ФИАС

Как облагается страховыми взносами и НДФЛ заработная плата и компенсация отпуска при увольнении умершего сотрудника, выплаченная его родственнику?

В организации умер сотрудник. Начисленная за отработанное время заработная плата и компенсация отпуска при увольнении выплачивается родственникам умершего сотрудника. Облагаются ли данные выплаты страховыми взносами и НДФЛ?

Минфин РФ в своем письме от 24.04.2017 № 03-15-06/24374 разъяснил, требуется ли уплата НДФЛ и страховых взносов с начисленной зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск умершему работнику при их выплате члену семьи.

Ведомство напоминает, что по нормам статьи 141 ТК РФ заработная плата, а также иные выплаты, не полученные ко дню смерти работника, выдаются членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти.

В данном случае у организации-работодателя не возникает обязанности налогового агента по удержанию НДФЛ с суммы заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск, начисленной умершему работнику при ее выплате в установленном порядке членам семьи.

Кроме того, поскольку вышеупомянутые выплаты после смерти работника производятся организацией члену его семьи, который не состоит в трудовых отношениях с данной организацией, на такие выплаты страховые взносы не начисляются.

В справочнике «Начисления» необходимо создать новые виды начислений «Оклад умершему сотруднику», «Компенсация отпуска умершему сотруднику» с параметрами «Вид дохода» 0001 «В валовый доход не включать», «Вид дохода для страховых взносов» - «Не облагается полностью во все фонды». Расчет производится документом «Начисление простое» в суммовом выражении. Выплата денежных средств осуществляется через документ «Выплата» с видом операции «Межрасчетная выплата».

Как должны входить в расчет среднего заработка премии за месяц, квартал, год?

Как в Приложении 2 Расчета по страховым взносам за текущий отчетный период отразить начисление по договорам ГПХ?

Как в программе осуществляется загрузка электронного листка нетрудоспособности?

С 01.07.2017 вступает в силу Закон, который предусматривает изменения в порядке оформления больничных листов (Федеральный закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ). Их можно будет выдавать не только на бумаге, но и в электронном виде.

Схема взаимодействия между застрахованным лицом, работодателем, ФСС и медицинским учреждением выглядит следующим образом:

  • 1.Работник-застрахованное лицо дает медицинскому учреждению письменное согласие на формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа.
  • 2.Медицинское учреждение формирует ЭЛН, подписывает его усиленной квалифицированной подписью врача и медицинской организации и отправляет всю информацию по больничному в ФСС.
  • 3.Медицинское учреждение выдает работнику номер ЭЛН для передачи его страхователю-работодателю.
  • 4.Работник сообщает работодателю номер ЭЛН.
  • 5.Работодатель по номеру ЭЛН непосредственно из своей программы КАМИН запрашивает и получает из базы ФСС все данные по больничному листу.
  • 6.По полученным из базы ФСС данным в программах КАМИН автоматически рассчитывается пособие по временной   нетрудоспособности.
  • 7.Для регионов «прямых» выплат в ФСС передается Реестр больничных листов.
  • 8. Для регионов с «зачетной» системой необходимо передать в ФСС «Реестр ЭЛН для передачи в ФСС».

Рассмотрим, каким образом реализована загрузка электронного листка нетрудоспособности в программах камин на 8-платформе.

Первый вариант – это загрузка данных ЭЛН из xml-файла, который можно скачать в Личном кабинете Страхователя (http://cabinets.fss.ru/), доступ к которому обеспечивается при наличии логина и пароля к Единому порталу государственных и муниципальных услуг.

Второй вариант - это автоматическая загрузка электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН) минуя скачивание файла. Для загрузки ЭЛН необходимо, чтобы на компьютере был установлен криптопровайдер (о работе с криптопровайдером VIPNet CSP подробнее см. https://its.1c.ru/db/elreps#content:34:hdoc) и настроены сертификаты обмена с ФСС. Действия по настройке сертификатов обмена с ФСС:

1.     Убедитесь, что на вашем компьютере установлены сертификаты (как правило, их предоставляет оператор электронного документооборота):

Данные сертификаты можно скачать с официальных сайтов Госуслуг и ФСС по следующим адресам:

https://e-trust.gosuslugi.ru/

http://fss.ru/uc/

https://cabinets.fss.ru/eln.html

Примечание. Четыре последних сертификата периодически меняются, их необходимо переустанавливать, загружая с серверов по приведенным гиперссылкам.

ВАЖНО!

В случае получения сертификата страхователя в удостоверяющем центре убедитесь в том что помимо сертификата организации установлен сертификат удостоверяющего центра (выстроена "цепочка" сертификатов страхователя)!

2.     Выбор сертификатов производится в справочнике «Учреждения» по кнопке "Настроить параметры отправки отчетности в ФСС".

3.     В открывшейся форме:

  • установите флажок "Использовать электронный документооборот с органами ФСС".
  • в поле "Сертификат страхователя" укажите сертификат открытого ключа подписи ответственного лица организации, имеющего право подписи отчетности в ФСС РФ.
  • в поле "Сертификат ФСС" укажите сертификат открытого ключа подписи уполномоченного лица ФСС РФ (по согласованию с оператором электронного документооборота).
  • в поле "Сертификат ФСС ЭЛН" укажите сертификат открытого ключа подписи уполномоченного лица ФСС РФ для ЭЛН (по согласованию с оператором электронного документооборота).
  • нажмите кнопку «ОК».

Подробную видео инструкцию можно посмотреть здесь: https://youtu.be/CwP4AprT2zE

 

Далее, при расчете больничного листа достаточно указать

- Организацию

- Сотрудника

- Номер больничного листа.

По команде «Получить данные ФСС» произойдет автоматическая загрузка листка нетрудоспособности.

После расчета больничного листа в программе, его необходимо сохранить. Для регионов «прямых» выплат в ФСС передается «Реестр больничных листов», который можно сформировать на второй панели журнала общего в группе документов «Пилотный проект». При автоматическом заполнении документа в него попадут все проведенные больничные, кроме больничных по производственной травме и профзаболеваниям, не зарегистрированные в реестрах ранее. Из документа можно распечатать реестр сведений по кнопке «Печать» и сформировать файл для дальнейшей отправки в ФСС. Для регионов с «зачетной» системой необходимо сформировать «Реестр ЭЛН для передачи в ФСС», который находится на второй панели журнала общего. Реестр формируется для передачи сведений в ФСС в электронном виде. Отправить реестр можно через оператора электронного документооборота.

 

Раздел вопросов и ответов по сервисам ЭЛН на сайте ФСС: http://fss.ru/ru/fund/disabilitylist/answers/service_eln/index.shtml

Как производится расчет по страховым взносом с 1-го квартала 2017 г?

Для формирования отчетности по страховым взносам (форма по КНД 1151111), начиная с 1-го квартала 2017 года, предназначен документ «РСВ (с 2017 г.)».

Перед расчетом документа задаются предварительные настройки:

1.На закладке «Общие» должны быть проставлены флаги у разделов и подразделов, выводимых на печать и в файл. Так же выбирается «Способ заполнения» - "Расчет" или "По проводкам", рекомендуется способ заполнения "По проводкам". Если заполнение документа выполняется по всем организациям, устанавливается флажок "По всем организациям", в этом случае заполнение документа производится только "По проводкам".

2. В «Приложении 3» к «Разделу 1» задаются настройки для строк с пиктограммами. По пиктограмме в нужной строке открывается отдельная форма «Настройка строки» с отбором показателей для расчета. Необходимо настроить "Базу Начислений и Прочего дохода" и выбрать соответствующие "Статьи затрат". Выбрав показатели нажимается кнопка «Ок». После настройки фон пиктограммы строки выделяется цветом.

Для заполнения документа нажимается кнопка "Рассчитать", при этом заполняется большинство разделов и приложений к разделам. Разделы и приложения к разделам, для которых заполнены данные, отмечаются флажками на странице "Общие".

Как в программе уменьшить сумму НДФЛ с дохода иностранных граждан на сумму авансовых платежей за период действия патента, приходящегося на конкретный налоговый период?

Документ "Авансовый платеж по НДФЛ иностранных граждан" находится в разделе "Документы-Прочее".

В документ подбираются сотрудники (иностранные граждане) и указываются суммы авансовых платежей, номер уведомления, дата выдачи и Код ИФНС.

При расчете документа "НДФЛ", общая сумма налога исчисленная исходя из доходов сотрудника будет уменьшена на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей за период действия патента, приходящегося на конкретный налоговый период.

Начислили отпуск в конце месяца, когда зарплата еще не была посчитана. Каким образом произвести перерасчет отпускных и удержать НДФЛ с суммы перерасчета.

Если в результате перерасчета возникает положительная сумма отпускных к выплате, то в данной ситуации перерасчет стоит произвести текущей датой документом "Начисление по среднему" с помощником "Расчет по среднему (отпуск, командировка)" с установленным флажком "перерасчет". Сумма отпускных будет доначислена текущим периодом. В этом случае следует помнить правила выплаты отпускных (в соответствии с ТК РФ отпускные выплачиваются за 3-и дня до отпуска). Налог с этой суммы рассчитается и удержится в документе "Выплата".

Если в результате перерасчета отпускных возникает отрицательная сумма к выплате, то в документе "Начисление по среднему" с помощником "Расчет по среднему (отпуск, командировка)" с установленным флажком "перерасчет" на закладке "Расчет суммы" в строке "Начисление" нужно вручную перевыбрать наименование начисления, предварительно созданное в справочнике "Начисления", с видом доходов 2000 (например Отпуск СТОРНО).Сумма отрицательного налога с разницы перерасчета будет сторнирована в документе НДФЛ за текущий месяц.

Зарплата за декабрь будет выплачена 10 января 2017г..В форме 6-НДФЛ удержанный и перечисленный налог отразится при сдаче за 1 кв. 2017г. А как отразить налог в справке 2-НДФЛ за 2016г.

Как и раньше: если на момент подачи 2-НДФЛ налог уплачен в бюджет, то задолженность за декабрь не отражается:

Цитата (ПИСЬМО ФНС от 2 марта 2015 г. N БС-4-11/3283 ):ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

«Суммы удержанного налога следует отражать в Справке в том налоговом периоде, за который был исчислен налог. Если сумма налога на доходы физических лиц была удержана после завершения налогового периода и представления в налоговый орган Справки, то ранее представленные в налоговый орган Справки подлежат корректировке путем представления новой Справки».

Таким образом, в справке 2-НДФЛ налог с зарплаты за декабрь, удержанный при выплате в январе нужно отразить за 2016 год. Для этого в настройке отчета в поле «выбирать данные удержанного налога по дату» нужно установить дату выплаты зарплаты за декабрь. В итоге удержанный за год налог в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ будет отличаться. Такое расхождение не нарушает контрольных соотношений из письма ФНС от 10 марта 2016 г. № БС-4-11/3852. Главное, чтобы в расчете и справках совпали доходы, вычеты, исчисленный и неудержанный налог.

Как правильно выплатить отпуск (больничный/договор подряда)?

НДФЛ с начислений с «Видом дохода» с признаком «НДФЛ на дату выплаты» с 2016 года рассчитывается в документе «Выплата».

Если данное начисление выплачивается отдельно от зарплаты используется помощник «Межрасчетная выплата».

В нем устанавливается «Период», за который происходит выплата и указывается как будет заполняться табличная часть: либо «по Документу», либо «по Начислению».

Если способ заполнения «по Документу» выбирается документ, которым производилось начисление.

Если способ заполнения «по Начислению» из списка начислений выбирается нужное начисление и указывается период, в который оно было начислено.

В табличную часть подбирается «Сотрудник», при этом автоматически заполняются колонки «Доход» (начисленная сумма всего), «НДФЛ» (НДФЛ рассчитанный в данном документе) и «Сумма» (Доход-НДФЛ).

Далее устанавливается флаг «Выплачено» и нажимается кнопка «Перенести в документ».

На закладке «Выплата» отражается значение «Сумма».

На закладке «НДФЛ» - «Доход» и «НДФЛ» с него.

На закладке «Удержанный НДФЛ» - «Доход» и «Удержанный НДФЛ».

Если данное начисление выплачивается вместе с зарплатой используется помощник «Выплата зарплаты».

В нем устанавливается «Период», за который происходит выплата.

В табличную часть подбирается «Сотрудник», при этом автоматически заполняется закладка «Расчет НДФЛ» и заполняются колонки «Доход» (начисленная сумма всего) и «НДФЛ» (НДФЛ рассчитанный в данном документе). На закладке «Выплата» отражается значение «Сумма» (Доход-НДФЛ)

Далее устанавливается флаг «Выплачено» и нажимается кнопка «Перенести в документ».

На закладке «Удержанный НДФЛ» при этом отражается «Доход» и «Удержанный НДФЛ».

Есть ли возможность в программе внести несколько отчислений по ФСС НС по разным тарифам?

В справочнике «Отчисления» необходимо создать новое отчисление, установить флажок «рассчитывать по базе страховых взносов». Для данного отчисления ФСС НС добавлена возможность установки отборов для расчета по выбранным КБК и подразделениям.

Расчет производится в документе «Конец месяца».

Актуально для страхователей, направляющих временно своих работников по договору о предоставлении труда работников (персонала) для работы у другого юридического лица (далее - принимающая сторона), и уплачивающих страховые взносы с заработка направленных временно работников исходя из страхового тарифа, определяемого в соответствии с основным видом экономической деятельности принимающей стороны, а также из надбавок и скидок к страховому тарифу, устанавливаемых с учетом результатов специальной оценки условий труда на рабочих местах, на которых фактически работают направленные временно работники.

При расчете пособия до 1,5 лет не заполняются суммы на 2017 год и количество дней. Как заполнить?

В данном случае необходимо заполнить в программе справочник «Периоды». Сделать это можно в главном меню «Справочники» - «Прочие».

В открывшемся окне нужно выбрать год и нажать кнопку «Заполнить периоды на».

Также необходимо заполнить календарь на 2017 год. Сделать это можно в документе «Начало месяца» по кнопке «Календарь».

Как в программе произвести оплату донорских сотруднику?

В справочнике "Начисления" создайте новый элемент справочника "Оплата донорских" с указанием вида дохода и вида дохода для страховых взносов, согласно действующему законодательству. Установите флажок "есть база" и на закладке "База" настройте базу для расчета среднего заработка.

Для расчета донорских применяется документ «Начисление по среднему» с помощником расчета «Расчет по среднему (отпуск, командировка)».

Выбираете сотрудника. На закладке «Общие» выбираете вид расчета «Другие расчеты (гособязанности, донорские и др.)», выбираете начисление, предварительно созданное в справочнике «Виды начислений» и задаете период для расчета.

На закладке «Расчет базы» можно увидеть базу, из которой сложился средний заработок.

Сотрудник болеет, больничный лист пока не принес. Как в программе отразить невыход на работу?

В общем журнале на дополнительной панели нужно выбрать документ «Кадровый приказ» с помощником «Приказ на отпуск».

В документе указать вид времени «НН» - Неявки по невыясненным причинам (до выяснения обстоятельств) или «Б» - Временная нетрудоспособность с назначением пособия согласно законодательству и период невыхода.

Далее добавить сотрудника в табличную часть. Под табличной частью необходимо установить флажок «проводить время».

Есть ли в программе возможность выгрузки и загрузки табличных частей документов?

В некоторых случаях, возникает необходимость интеграции с другими учетными системами.

Для загрузки и выгрузки табличных частей помощников расчета "Табель универсальный" и "Начисление сдельной оплаты" в командной панели над табличной частью документа предназначены кнопки: "Выгрузить данные в файл (.txt)" для текстового файла, "Выгрузить данные в файл (.xlsx)" для файла в формате EXCEL, а также кнопка для загрузки "Загрузить данные из файла".

Формат текстового файла имеет простую структуру:

Строка №1. Имя документа.

Строка №2. Имя табличной части.

Строка №3. Имена колонок табличной части через разделитель ";".

Строки с №4 и до конца файла выводятся данные строк табличной части. Значения ячеек выводятся через разделитель ";", ссылочные типы справочников дополняются кодом.

В отличии от выгрузки в текстовом формате, формат файла EXCEL имеет более наглядное представление для пользователя. Каждая колонка соответствует колонке табличной части.


При нажатии на кнопку "Загрузить данные из файла" открывается форма настройки загрузки, где необходимо выбрать файл с данными. Для элементов колонок с ссылочным типом справочников можно настроить алгоритм поиска "по коду" или "по наименованию". При нажатии на кнопку "Загрузить" табличная часть будет загружена из файла.

Реализована ли возможность сканирования больничного листка в программе?

При наличии подключенного сканера двухмерных штрих-кодов (с поддержкой считывания кодов формата DataMatrix) можно заполнить документ «Расчет по среднему» с помощником «Расчет больничного листа с 2011 года» данными листка нетрудоспособности. Подключение и настройка сканера штрих-кодов осуществляется в меню "Сервис" - пункт "Подключаемое оборудование". Сканирование листка нетрудоспособности осуществляется в любом открытом журнале документов. После сканирования штрих-кода производится поиск документа в информационной базе по номеру листка нетрудоспособности. В случае отсутствия документа - создается новый документ с помощником «Расчет больничного с 2011 года», в который передаются данные штрих-кода. Выполняется заполнение полей документа, необходимых для расчета больничного листа сотрудника и полей данных листка нетрудоспособности, которые используются при передаче реестра больничных (пилотный проект ФСС). Функционал протестирован с помощью сканера Honeywell Voyager 1450g2DHR.

Настройка оборудования на примере указанной модели сканера:

1. Подключить сканер к USB-порту компьютера.

2. Перевести сканер в режим эмуляции COM-порта с помощью служебного штрих-кода, который приведен в инструкции к сканеру.

3. Установить драйвер оборудования (программы EZConfig-Scanning и HSM USB Serial Driver).

4. Произвести обновление оборудования в диспетчере устройств.

5. В разделе "Порты (COM и LTP)" диспетчера устройств - уточнить номер COM-порта устройства.

6. Запустить программу "Камин: Расчет заработной платы " в режиме 1С-Предприятие. (Релиз конфигурации должен быть 3.5.54 и выше).

7. В пункте главного меню "Сервис" - выбрать пункт "Подключаемое оборудование".

8. Добавить новое устройство. В поле "Обработчик драйвера" указать "1С: Сканеры штрихкода".

9. Настройка параметров работы устройства осуществляется с помощью кнопки "Настроить".

10. В форме настройки указать в поле "Порт" номер порта, который был получен в пункте (5) данной инструкции.

11. По кнопке "Функции" - пункт "Тест устройства" - вызвать форму тестирования оборудования. Выполнить тестовое сканирование.

В случае успешного считывания штрих-кода текстовая строка должна появиться в данной форме.

12. Настройка сканера завершена. Сканирование штрих-кода больничного листа можно выполнить в активном окне программы.

Как осуществить перенос справочников из одной базы в новую, аналогичную базу?

Вы можете воспользоваться обработкой по конвертации данных «Выгрузка и загрузка данных XML», которая находится на диске ИТС. Обработка позволяет переносить любые данные между идентичными по структуре конфигурациями. Более подробную информацию можно найти на диске ИТС.

Как рассчитать сотруднику выходное пособие от ставки?

Для расчета сотруднику выходного пособия от ставки применяется документ «Начисление по среднему» с помощником «Расчет выходного пособия от ставки».

Помощник предназначен для расчета выходного пособия в размере нескольких окладов с учетом или без учета постоянных надбавок.

В шапке выбираете сотрудника, должность и статус работы. На закладке «Выходное пособие» нужно выбрать способ расчета: суммой или % от оклада. Для способа расчета «% от оклада» при расчете можно учесть оклад по чину, постоянные надбавки и начисления, входящие как 1/12 (премии). При установленном флажке «учитывать начисления, входящие как 1/12» становится доступной закладка «1/12».  Табличная часть содержит начисления и суммы, входящие как 1/12.

Для способа расчета «суммой» достаточно указать сумму пособия.

При начислении выходного пособия из общей суммы пособия выделятся облагаемая и необлагаемая часть. Для каждой задается начисление, подразделение, статья затрат и КБК.

Способ расчета необлагаемой части – количество среднемесячных заработков или процент от оклада (по закону – три среднемесячных заработка). Если, например, необходимо выплатить пособие в размере 3 окладов, то указывается процент оплаты 300.

Среднемесячный заработок рассчитывается в рабочих днях и равен произведению среднедневного заработка сотрудника на среднемесячное количество дней (часов) по табелю сотрудника. На закладке «Расчет среднего заработка» указываются параметры для расчета среднего, а также выбирается начисление для определения базы для расчета среднего заработка. На закладке «Расчет базы» можно увидеть базу, из которой сложился средний заработок.

На закладке «Печать» можно изменить текст приказа о выплате выходного пособия и выбрать ответственных лиц.

Для того, чтобы распечатать приказ о выплате выходного пособия воспользуйтесь кнопкой «Печать».

По какой ставке НДФЛ облагать зарплату иностранных граждан, получивших временное убежище на территории Российской Федерации или лиц без гражданства, признанных беженцами?

Согласно п. 3 ст.224 НК РФ доходы, получаемые от осуществления трудовой деятельности для иностранных граждан, получивших временное убежище на территории Российской Федерации или лиц без гражданства, признанных беженцами в соответствии с Федеральным законом "О беженцах", начиная с 01 января 2014 года, облагаются по ставке НДФЛ 13 процентов.

В конфигурации должен быть установлен статус налогоплательщика "Беженец или получивший временное убежище". Статус налогоплательщика устанавливается в форме элемента справочника «Сотрудники», на закладке «Анкета».,

Как произвести в программе начисление оплаты по среднему сотруднице, которую по приказу перевели на легкий труд в связи с беременностью?

В данной ситуации определяем величину среднего заработка документом «Начисление по среднему» с помощником «Расчет по среднему (отпуск, командировка)» с видом расчета «Другие расчеты (гособязанности, донорские и др.)» в рабочих днях, с начислением «Легкий труд», предварительно созданным в справочнике «Начисления». Данный документ нужно записать, но не проводить.

Кадровым документом «Изменение» переводим сотрудницу на оклад, равный сумме среднего, рассчитанного в документе «Начисление по среднему».

На сотрудницу оформляем документ «Табель» (в том числе и для отражения факта отработанного времени для последующих расчетов по среднему).

При формировании отчета по форме РСВ-1 на закладке «Настройки» - «Основные» в табличной части «Настройка заполнения сведений о стаже» для вида времени «Выполнение гособязанностей» заполняем обозначение «МЕДНЕТРУД». При формировании формы РСВ-1 будет выделен особый период стажа - «легкий труд».

Как в расчете 6-НДФЛ за 1-й квартал 2016 года отражать зарплату за декабрь 2015 года, выплаченную в январе?

Согласно письма ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@,в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. В случае если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена. Если зарплата за декабрь 2015 года выплачена, например, 12.01.2016, то данная операция в разделе 1 Расчета за 1-й квартал 2016 года не отражается, а отражаются выплаты в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за этот отчетный период в строках 100-140. Для отражения данной операции в строках 100-140 раздела 2 расчета 6-НДФЛ, на закладке Общие необходимо установить флажок «включать выплаты за 2015 год».

Как в расчете 6-НДФЛ за 1-й квартал 2016 года отражать зарплату за март 2016 года, выплаченную в апреле?

Согласно письма ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@ в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. В случае если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена. Например, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Для этого на закладке «Общие» расчета 6-НДФЛ в поле «включать удержания НДФЛ по дату» необходимо установить дату 31.03.2016 года. В отчете 6-НДФЛ за полугодие данная операция будет отражена и в первом разделе и во втором.

Как в программе сформировать документ "Форма 6-НДФЛ"?

Документ «Форма 6-НДФЛ» вызывается из меню «Документы / Отчетность / Форма 6-НДФЛ» или по кнопке «Форма 6-НДФЛ», расположенной на дополнительной панели в общем журнале, и предназначен для формирования расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом.

На закладке «Общие» указываем дату составления отчета и дату, по которую в отчет будет включен удержанный НДФЛ, местонахождение налогового агента. Для формирования отчета по списку подразделений устанавливаем флажок «выбирать данные по подразделениям».

Если день перечисления налога - рабочий день, то нужно установить соответствующий флаг. Для заполнения в отчете суммы налога расчетным способом, нужно установить флаг «заполнять сумму исчисленного налога (040) умножением суммы дохода (020) на ставку (010)». Если произошла ликвидация или реорганизация предприятия необходимо установить флаг «реорганизация (ликвидация) организации». Для формирования файла на магнитном носителе необходимо выбрать каталог, в который будет сохраняться файл.

Закладка "Расчет" содержит две таблицы, соответствующие разделам отчета. Для заполнения нажимаем кнопку «Рассчитать». «Раздел 1» содержит информацию о доходах сотрудников организации за отчетный период в разрезе ставок НДФЛ. «Раздел 2» содержит информацию о суммах доходов и удержанных налогов в разрезе дат получения, удержания и перечисления.

Закладка «Сведения об организации» содержит данные организации - налогового агента (наименование, ИНН, КПП, ОКТМО, Код ИНФС) или обособленного подразделения.

По кнопке «Печать» формируется печатная форма 6-НДФЛ. Файл формируется по кнопке «Сформировать файл» в каталог указанный на закладке «Общие».

Можно ли рассчитать отдельным документом начисление северной надбавки?

Для расчета северной надбавки отдельным документом в меню «Операции – Константы» установите флажок «Рассчитывать северную надбавку отдельным документом».

Создайте документ «Начисление простое» с помощником «Расчет северной надбавки».

В помощнике выберите начисление , период , КБК, статью затрат , подразделение.

Расчет производится от базы выбранного начисления.

По кнопке «Настройка» верхней командной панели открывается форма настройки, в которой определяется возможность расчета базовой суммы по выбранным КБК, подразделениям, статьям затрат, статусам работы, а также пропорциональность расчета (календарным, либо рабочим дням).

При заполнении табличной части автоматически рассчитывается и заполняется большинство граф.

Проценты заполняются в соответствии с указанными условиями.

  • в графе «База» автоматически рассчитывается базовая сумма заработной платы, на которую начисляется процент выбранного начисления. База, то есть виды начислений для определения этой суммы, определяется настройкой базы данного начисления в справочнике «Начисления»;

  • в графе «Сумма» вычисляется сумма начисления процентом: базовая сумма умножается на процент.

В табличной части помощника расчета можно пересчитать базовые суммы и суммы начисления по всем сотрудникам, включенным в документ. Для этого нужно нажать кнопку «Рассчитать документ» или «Рассчитать сотрудника».

Документы с применением помощника «Расчет северной надбавки» нужно вводить в такой последовательности, чтобы начисления, являющиеся базой для других начислений, были введены раньше тех, которые вычисляются от этой базы.

С 2016 года изменился порядок расчета и удержания НДФЛ по некоторым видам дохода, таким как больничные, отпуска, материальная помощь. Как рассчитать и удержать НДФЛ с данных доходов?

Для расчетов, начиная с 2016 года, в программе добавлена возможность рассчитывать НДФЛ при выплате дохода. Для того, чтобы появилась данная возможность необходимо в форме констант установить флажок «рассчитывать НДФЛ при выплате дохода». При обновлении константа автоматически устанавливается. Если рассчитывать НДФЛ при выплате не нужно, то флажок необходимо снять.

В справочнике «Виды доходов» добавлен признак «рассчитывать НДФЛ при выплате дохода». Для видов дохода, у которых данный признак установлен, НДФЛ будет рассчитан и удержан в момент выплаты дохода в помощнике «Межрасчетные выплаты» или «Выплата зарплаты». В режимах работы «выплатить сумму документа» или «выплатить сумму начисления» для таких доходов в помощнике будет рассчитан НДФЛ нарастающим итогом с начала года в разрезе видов дохода с применением всех вычетов. Для остальных видов дохода НДФЛ будет рассчитан в документе НДФЛ. При установленном флажке «не предоставлять стандартные вычеты» расчет НДФЛ будет произведен без учета стандартных вычетов сотрудника, в этом случае стандартные вычеты будут предоставлены при расчете документа «НДФЛ». Если флажок снят – с учетом стандартных вычетов.

ВАЖНО! Для доходов, у которых в справочнике «Виды доходов» установлен флажок «рассчитывать НДФЛ при выплате дохода» (не зарплата), НДФЛ рассчитывается только в помощниках «Межрасчетные выплаты» и «Выплата зарплаты». После выплаты таких доходов расчет НДФЛ не требуется. В документе «НДФЛ» рассчитывается налог только с доходов, у которых снят флажок «рассчитывать НДФЛ при выплате дохода» (зарплата). Если в настройке документа установить флажок «учитывать ранее рассчитанный НДФЛ текущего месяца» сумма налога, удержанная в документах «Выплата» будет отражена в разрезе видов дохода. Рекомендуется рассчитывать документ «НДФЛ» один раз в месяц после начисления зарплаты.

В документе «НДФЛ» при установке флажка «учитывать ранее рассчитанный НДФЛ текущего месяца» в форме настройки расчет НДФЛ будет произведен нарастающим итогом с начала года с учетом ранее рассчитанного НДФЛ текущего месяца документами «НДФЛ» или «Выплата».

Наше предприятие арендует транспортное средство у своего сотрудника. Как отразить это в программе?

В случае, если выплата за аренду транспортного средства, оформляется в программе по расчету заработной платы, то необходимо:

в справочнике «Начисления» создать новый вид начисления «Аренда автомобиля» с заданными параметрами «Вид дохода», «Вид дохода для страховых взносов» и т.д., согласно действующему законодательству. Расчет производится документом «Начисление простое».

Выплата денежных средств осуществляется через документ «Межрасчетная выплата».

В случае, если выплата за аренду транспортного средства, оформляется в программе «Бухгалтерия предприятия», то необходимо:

В справочнике «Прочие доходы» создать новый вид прочего дохода «Аренда автомобиля» с заданными параметрами «Вид дохода», «Вид дохода для страховых взносов» и т.д., согласно действующему законодательству. Расчет производится документом «Прочий доход».

Выплата денежных средств осуществляется через расходный кассовый ордер в программе «Бухгалтерия предприятия».

Каким документом отразить замещение сотрудником должности , занимаемой другим сотрудником на период его отсутствия?

Документ "Замещение" предназначен для отражения факта замещения сотрудником должности, занимаемой другим сотрудником на период его отсутствия.

Документ открываем из меню «Кадровые» по кнопке «Замещение».

В шапке документа заполняем приказ, выбираем организацию, сотрудника, статус работы, на который будет относиться замещение при расчете табеля.

При положении переключателя «Замещает сотрудника» выбираем замещаемого сотрудника и место работы, на котором необходимо его замещать, при этом все реквизиты закладки «Общие» заполнятся автоматически.

В поле «на период с ... по…" устанавливаем время замещения.

При установленном флажке «Освобождается от своей работы» период замещения будет исключен из отработанного времени сотрудника на своей работе.

При установленном флажке «Оплатить разницу между окладами» в поле ставка будет записана разность между окладами замещаемого сотрудника и окладом сотрудника, иначе — оклад замещаемого сотрудника.

На закладке «Общие» в поле «в размере"- устанавливаем процент оплаты замещения.

При необходимости учета времени замещения как отработанного, устанавливаем флажок «При расчете оплаты замещения в табеле учитывать время замещения как отработанное» .

На закладке "Надбавки" :

При необходимости расчета собственных надбавок сотрудника при вычислении оплаты замещения в табеле устанавливаем флажок «Рассчитывать собственные надбавки».

При необходимости расчета надбавок замещаемой должности при вычислении оплаты замещения в табеле устанавливаем флажок «Рассчитывать надбавки замещаемой должности».

Если при вычислении оплаты замещения учитывается несколько надбавок: сотрудника, замещаемого сотрудника, замещаемой должности, то устанавливается флажок «Использовать таблицу надбавок». В табличную часть можно добавить собственные надбавки сотрудника, надбавки замещаемой должности и надбавки замещаемого сотрудника.

Из документа можно вывести на экран и на печать приказ о замещении.

Как в программе произвести удержание по исполнительному листу?

Сведения об исполнительном листе вводятся в справочнике "Исполнительные листы" через пункт главного меню Справочники, с указанием суммы или процента удержания и с выбором способа выплаты: через кассу, перечисление в банк или почтовым переводом, настроив формулу для перевода.
В справочнике "Удержания" создаете новое удержание "Исполнительный лист", установив флажок "есть база", настраиваете базу для удержания.
Для расчета исполнительных листов создаете документ "Расчет исполнительных листов» по кнопке "Исп. лист" в журнале общем на дополнительной панели.
Документ вводится только после создания всех документов по начислениям и удержаниям и документа "НДФЛ".

Почему при формировании свода универсального появляются ранее уволенные сотрудники по которым нет ни сальдо, ни начислений, ни выплат в текущем периоде?

Сотрудники выводятся в отчет, т.к. у них имеются остатки по заработной плате (сальдо). Это сальдо Вы не видите, т.к. в общем по сотруднику оно нулевое, но его можно увидеть в разрезе: источника доходов, подразделений, статей затрат. Сформируйте свод с аналитикой по источникам доходов, по подразделениям, по статьям  затрат.

Для закрытия этого сальдо необходимо сформировать документ "Выплата", в который подобрать таких сотрудников. По каждому сотруднику Вы увидите положительную и такую же отрицательную сумму по разным источникам доходов. В документе по каждому сотруднику итоговые суммы выплат должны быть равны нулю.

По сотруднику необходимо доначислить (доснять) страховые взносы на заработную плату и подать корректирующие сведения за 1 квартал 2015 года.

По сотруднику необходимо доначислить (доснять) страховые взносы на заработную плату и подать корректирующие сведения за 1 квартал 2015 года.

Правила работы с РСВ-1:

Способ заполнения - по проводкам.

1 . Создаем РСВ-1 за 9 месяцев 2015г. Нажимаем «Рассчитать» . Сохраняем документ.

2. Проводим изменения ( например: доначисление (доснятие) сумм заработной платы начислением простым) по корректируемым сотрудникам. Проводим изменения в 1ом квартале.

3. Затем в РСВ-1 за 9 месяцев 2015г на закладке «Настройка» устанавливаем способ заполнения «по расчету» и переходим на закладку «Корректирующие с 2014г». Добавляем новую пачку сведений за 1 квартал 2015г и в таблицу добавляем сотрудников, по которым были доначисления (доснятия) страховых взносов, расчет производится автоматически.

Пересчитывать документ "РСВ-1» за 1 квартал еще раз не нужно.

4. Заполняем раздел 4, сумма доначисленных (доснятых) взносов отразится автоматически по строке 120.

Как настроить автоматическое обновление конфигурации с сайта?

В пункте главного меню "Сервис" выберите обработку "Обновление конфигурации".
На первой странице помощника выберите вариант "Пользовательский сайт в Интернете (рекомендуется)". Если на пользовательском сайте имеется доступное обновление, то система сообщает номер версии, краткое описание, размер обновления и предлагает его установить.

Также Вы можете выбрать "Локальный или сетевой каталог", чтобы указать файл поставки обновления в локальном или сетевом каталоге.
В некоторых организациях для соединения с Интернетом требуется указать имя пользователя и пароль для доступа на прокси-сервер. Подробную информацию об использовании прокси-сервера можно получить у администратора вашей локальной сети.
Программа может при каждом запуске автоматически проверять наличие обновления конфигурации на пользовательском сайте. Для этого нужно установить флажок "Проверять наличие обновления конфигурации при каждом запуске программы".

Если в результате проверки обновление будет обнаружено, программа предложит получить его с пользовательского сайта и обновить конфигурацию.
Для получения обновления необходимо указать логин пользователя и пароль для доступа в личный кабинет на сайте http://www.kaminsoft.ru/.
После нажатия на кнопку "Далее" программа устанавливает соединение с пользовательским сайтом, используя указанные код пользователя и пароль, и получает файл обновления локально на компьютер.

Получение файла обновления с пользовательского сайта может занять продолжительное время, в зависимости от объема конкретного файла и скорости подключения к Интернету.

Как в программе сторнировать излишне предоставленную сумму по стандартным вычетам и как предоставить данные вычеты за прошлый период?

1. По факту излишне предоставленных стандартных вычетов сотруднику, необходимо создать документ "Корректировка" с помощником "Корректировка вычетов", установить переключатель "Стандартные".

В табличную часть выбрать сотрудника, указать код вычета , количество месяцев и сумму вычетов со знаком минус. Данная корректировка будет учтена при расчете налога за текущий месяц.

Также необходимо создать кадровый документ "Изменение" с установленным флажком "стандартные вычеты" и ввести сотруднику дату окончания предоставления вычета.

2. По факту предоставления сотрудником документа, свидетельствующего о праве на стандартный вычет за прошлые периоды, необходимо создать документ "Корректировка" с помощником "Корректировка вычетов", установить переключатель "Стандартные".

В табличную часть выбрать сотрудника, указать код вычета , количество месяцев и сумму вычетов. Данная корректировка будет учтена при расчете налога за текущий месяц.

Также необходимо создать кадровый документ "Изменение" с установленным флажком "стандартные вычеты" и добавить сотруднику стандартный вычет.

Как в программе оформить приказ о работе в выходные и праздничные дни?

Для ввода приказа о работе в выходные и праздничные дни создаем документ "Кадровый приказ" с помощником «Приказ о работе в выходные и праздничные дни».

В шапке помощника указываем дату, номер приказа, организацию и период, в котором выходные дни будут рабочими.

По ссылке «Дни работы» заполняем даты выхода на работу в выходные и(или) праздничные дни и длительность работы в часах.

В табличную часть подбираем сотрудников, которые будут работать в выходные и(или) праздничные дни. Для каждого сотрудника возможно изменение рабочих часов.

По кнопке "Печать" доступна форма приказа о работе в выходные и праздничные дни.

Как в программе ввести сумму уплаченного фиксированного авансового платежа по патенту для расчета НДФЛ с дохода иностранных граждан?

Уплаченную сумму фиксированного авансового платежа на основании патента вводим с помощью документа "Авансовый платеж по НДФЛ иностранных граждан", который открываем из меню "Документы " - " Прочие".

В документе выбираем сотрудников (иностранных граждан) и указываем суммы авансовых платежей.

При расчете документа "НДФЛ", общая сумма налога исчисленная исходя из доходов сотрудника будет уменьшена на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей за период действия патента, приходящегося на конкретный налоговый период.

Как в программе отразить возврат излишне выплаченных денежных средств сотруднику?

Открываем документ "Возврат в кассу" из меню "Документы". 

В шапке документа выбираем вид выплаты - возврат в кассу, статью удержания, источник доходов, период, в котором произведен возврат денежных средств.

В таблицу добавляем сотрудников и указываем сумму возврата денежных средств.

Сохраняем и проводим документ.

Где в программе сформировать отчет "Резерв отпусков"?

Отчет "Резерв отпусков" вызывается из меню "Отчеты / Своды и ведомости / Резерв отпусков".

Отчет предназначен для расчета суммы резервов предстоящих расходов на оплату отпусков.

Варианты формирования отчета:

- на дату – сумма резерва рассчитывается исходя из остатков отпусков на выбранную дату.

- за период – сумма резерва рассчитывается исходя из положенного количества дней отпуска за выбранный период (при 28 днях основного отпуска это 2.33 дня в месяц).

Способы расчета неиспользованных дней отпуска:

- за весь период - для каждого сотрудника исходя из даты приема и периодов невыхода будет рассчитано совокупное время положенного отпуска и из него вычтено совокупное время реально проведенного в отпуске.

- за последний год - берется период последнего отпуска и производится расчет для следующего года аналогично первому способу.

На закладке "Настройка" задаются параметры для формирования отчета.

Как установить дополнительную лицензию на 3.5

Как в программе оформить материальную помощь сотруднику на погребение близкого родственника?

В справочнике "Начисления" создайте новый вид начисления, например:"Материальная помощь на погребение" с заданными параметрами:"Вид дохода" и "Вид дохода для страховых взносов" согласно действующему законодательству.

Начисление "Материальная помощь на погребение" производится суммой в документе "Начисление простое" без использования помощника.

В шапке документа выберите начисление "Материальная помощь на погребение", укажите период, сумму "заданную" и подберите сотрудника в табличную часть.

Как в программе сформировать отчет по форме "СПВ - 2"?

Сведения в ПФ о страховом стаже застрахованного лица для установления трудовой пенсии по форме "СПВ-2" формируются из документа "Сведения" с помощником расчета "Форма СПВ-2".

В шапке выбирается категория застрахованного лица, тип сведений, период отчета, тариф страховых взносов. По тарифу страховых взносов проверяется наличие начисленных сумм за отчетный период.

В табличную часть добавляются сотрудники. В качестве даты окончания стажа заполняется дата документа или дата окончания отчетного периода (меньшим из значений).

В таблице "Трудовой стаж" отражается трудовой стаж по сотрудникам. Данные в таблицах можно отредактировать вручную. По кнопке "Настройка" верхней командной панели открывается таблица настройки видов времени для заполнения стажа.

В поле "Вывод на магнитный носитель" выбирается каталог, в который будет сформирован файл.

Для получения печатных форм нужно нажать кнопку "Печать" командной панели формы.

Для формирования файла нужно нажать на кнопку "Сформировать файл".

 

 

Как в программе рассчитать оплату выходных и праздничных дней?

Выходные и праздничные дни можно рассчитать двумя способами:

1.Способ:

В документе "Табель учета рабочего времени" после автоматического заполнения  табличной части,  вручную  отметить работу сотрудников  в выходные и праздничные дни как "РВ". В документе "Табель"  с помощником "Табель универсальный" по кнопке «Настройка» установить флажки: "формировать по данным табельного учета" и "оплачивать выходные и праздничные дни в размере", задать процент оплаты выходных и праздничных дней. Добавить сотрудников в табличную часть и рассчитать.

2.Способ:

Если не ведется табель учета рабочего времени, для оплаты работы в выходные и праздничные дни, используем документ "Начисление простое" с помощником "Начисление процентом".

В Справочнике  "Начислений" вводим  новое начисление  "Оплата выходных и праздничных дней",  настраиваем все параметры.

В помощнике устанавливаем способ расчета, период, выбираем данное начисление, процент, время.

При подборе сотрудников в табличную часть, автоматически  производится расчет.

Как сформировать отчетность в ПФР по форме "РСВ-1" за 1 квартал 2014 года в соответствии с Постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п?

Для формирования РСВ-1, начиная с отчетности за 1-ый квартал 2014 года, предназначен документ "РСВ-1 (2014)". Для ввода документа нужно нажать на 2-й панели журнала кнопку < РСВ-1>, либо в меню «Документы» выбрать документ «РСВ-1 (2014)».

Если в текущем периоде необходимо подать корректирующие или отменяющие сведения за периоды до 2014 года по формам СЗВ-6-4, СЗВ-6-1,2, то перед заполнением документа необходимо сформировать пачки корректирующих и отменяющих сведений (документ «Сведения» с соответствующим помощником) и поместить сформированные файлы с корректирующими и отменяющими сведениями в выбранный каталог.

На закладке "Общие" отмечаем разделы выводимые на печать и в файл.

На закладке "Настройка" устанавливаются:

- способ заполнения - "расчет" или "по проводкам", рекомендуется способ "по проводкам".

- флаг "выводить отдельную страницу раздела 2.1 для каждого налогового режима" определяет необходимость вывода отдельной страницы раздела 2.1 для каждого налогового режима в случае применения смешанного налогового режима. При снятом флажке количество страниц раздела 2.1 будет соответствовать количеству используемых видов тарифов.

- флаг "формировать отдельные пачки для сотрудников, имеющих льготный стаж" - при формировании пачек сотрудники, имеющие льготный стаж, попадут в отдельную пачку.

- флаг "формировать отдельные пачки для сотрудников с разными кодами категории" - при формировании пачек сотрудники с разными кодами категории попадут в разные пачки.

- флаг "добавлять в пачки раздела 6 сотрудников, не имеющих СНИЛС". При установленном флажке сотрудники, не имеющие СНИЛС, будут добавлены в пачки сведений раздела 6, а сумма выплат сотрудника будет добавлена в строки 200 и 210 раздела 2.1. При снятом флажке сотрудники, не имеющие СНИЛС, не будут добавлены в пачки сведений раздела 6, а сумма выплат сотрудника будет добавлена только в строку 210 раздела 2.1.

- способ расчета среднесписочной численности - "по кадровым приказам, по табелям учета рабочего времени". Расчет среднесписочной численности производится по правилам, установленным для формы П-4.

- настройка заполнения сведений о стаже. Необходимо указать виды времени и соответствующие им обозначения, которые будут выделены отдельной строкой стажа.

Для заполнения документа "РСВ-1 (2014)" необходимо нажать кнопку "Рассчитать". При этом будут заполнены разделы 1-5 формы РСВ-1 и сформированы пачки исходных сведений персонифицированного учета раздела 6.

На закладке "РСВ" находятся таблицы разделов 1-5 формы РСВ-1. На закладке "Исходные сведения" показаны пачки исходных сведений раздела 6. На закладке "Корректирующие сведения" показаны пачки корректирующих и отменяющих сведений раздела 6 (начиная с 1-го полугодия 2014 г.) и пачки корректирующих и отменяющих сведений за периоды до 2014 года (формы СЗВ-6-4 и формы СЗВ-6-1,2).

По кнопке «Сформировать файлы» происходит формирование файлов (РСВ-1 и пачек с исходными сведениями).

По кнопке «Проверить файлы» открывается форма проверки файлов программой CheckPfr.

По кнопке «Печать» происходит вывод на печать всех отмеченных разделов.

Как в программе рассчитать взносы по дополнительным тарифам в зависимости от классов условий труда?

Для плательщиков страховых взносов по дополнительным тарифам, которые провели специальную оценку условий труда, по ее результатам вместо прежних применяются новые тарифы, зависящие от установленного класса условий труда.

В меню Операции - Константы  необходимо установить  флажок  "Рассчитывать взносы в ПФ по дополнительному тарифу".

Класс условий труда устанавливается для должностей или подразделений. При выборе класса условий труда необходимо указать дату, начиная с которой для должности или подразделения будет использоваться выбранный класс условий труда.

При проведении документов по начислениям класс условий труда определяется следующим образом:

- если класс условий труда заполнен для подразделении, то из подразделения.

- если класс условий труда для подразделения не заполнен, то из должности.

Если для учета времени, отработанного на вредных и тяжелых условиях, используется документ "Время работы на вредных и тяжелых условиях труда" и вести расчет необходимо в зависимости от классов условий труда, то в документе в соответствующей строке необходимо выбрать класс условий труда.

Расчет взносов по дополнительным тарифам в зависимости от классов условий труда производится в документе "Конец месяца". Результаты расчета можно увидеть в отчете "Свод отчислений и налогов", для этого необходимо выбрать группировку "Класс условий труда".

Где в программе ввести код ОКТМО с последующим отражением в отчетности по форме 2-НДФЛ?

 В соответствии с приказом ФНС России от 14 ноября 2013 г. N ММВ-7-3/501 с 1 января 2014 года вводится в действие Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (сокращ. ОКТМО).

Для реализации данных изменений при формировании отчетности по форме 2-НДФЛ, в конфигурации необходимо ввести код "ОКТМО" через меню Справочники - Учреждения - Коды.

 

Есть ли в программе возможность выгрузки списков сотрудников на зачисление в клиент-банк Сбербанка?

 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ ЧЕРЕЗ БАНК:
1. Открытие лицевых счетов
Открыть лицевые счета сотрудникам можно в справочнике "Лицевые счета", подчиненном справочнику "Сотрудники". Вызов справочника "Лицевые счета" осуществляется из формы списка справочника "Сотрудники" по нажатию кнопки <Перейти>, затем пункт "Лицевые счета". В форме элемента справочника "Лицевые счета" нужно ввести следующие реквизиты:
∙       "номер лицевого счета";
∙       "банк";
∙       "перечислять всю сумму", этот флажок ставиться, если на заданный лицевой счет будет перечисляться вся выплачиваемая сумма, независимо от вида выплаты. Если этот флажок снять, то появится таблица виды выплат;
∙       "виды выплат", в эту таблицу следует выбрать виды выплат, которые будут перечисляться на лицевой счет сотрудника в банке. Для каждого вида выплаты нужно задать либо значение процента от выплачиваемой суммы, перечисляемой на лицевой счет, либо максимальный размер перечисляемой суммы;
Для каждого сотрудника может быть открыто несколько лицевых счетов. При задании вида выплат для лицевых счетов контролируется их уникальность. То есть, для разных счетов не может быть задан один и тот же вид выплаты. Лицевой счет с заполненной табличной частью видов выплат имеет больший приоритет, чем лицевой счет для всех видов выплат. Таким образом, можно открыть один лицевой счет, на который перечисляется заработная плата (вид выплаты = "заработная плата"), второй лицевой счет для перечисления дивидендов (вид выплаты = "дивиденды"), а на третий лицевой счет перечислять все остальные выплаты (в этом случае флажок "перечислять всю сумму" следует поставить). Для открытия лицевых счетов можно оформить "Заявку на открытие лицевых счетов" в виде файла в формате XML. Файл формируется с помощью обработки "Электронный обмен с банком".
2. Реквизиты обмена с банком
В справочнике "Фирмы" на закладке "Прочее" нужно заполнить реквизиты, которые будут использованы для обмена информацией с банком: номер договора с банком, банк организации, отделение банка, номер расчетного счета организации.

Для банка учреждения (справочник "Учреждения", закладка "Прочие", таблица "Банки организации")

добавлена табличная часть, в которой можно выбрать реквизиты, которые должны выводиться в файл.

При необходимости, можно добавить недостающие реквизиты, соблюдая следующие правила:

"Имя реквизита" - имя реквизита в файле;

"Источник" - источник получения значения реквизита:

"Документ" - реквизит документа (помощника, обработки), из которого формируется файл;

"Организация" - реквизит справочника "Учреждения";

"Банк" - реквизит справочника "Банки организации";

"Контрагент" - реквизит справочника "Контрагенты" (поле "Банк" в справочнике "Банки организации");

"Реквизит источника" - имя реквизита источника, из которого необходимо получить значение;

"Тип" - тип реквизита (если реквизит типа "Дата", то необходимо ввести "Дата", в остальных случаях

необязательно);

"Значение" - значение реквизита (если реквизит всегда принимает одно и то же значение).

3. Зачисление денег на лицевые счета сотрудников в банке
Расчет сумм выплат с последующим зачислением на лицевые счета можно произвести в документе "Выплата" с использованием помощников расчетов: "Выплата аванса", "Выплата зарплаты", "Межрасчетные выплаты" с поставленным флажком "Выплатить через банк", а также в документе "Выплата дивидендов". Если флажок поставлен после заполнения табличной части помощника (документа), то следует нажать кнопку "Рассчитать" или "Обновить" для перерасчета перечисляемых сумм. Если в табличной части будут сотрудники, не имеющие лицевых счетов, то их можно удалить. Размер суммы, выплачиваемой через банк, рассчитывается исходя из параметров лицевого счета. Можно выплатить сотруднику 70% заработной платы через банк, а 30% выдать наличными. Для этого в параметрах лицевого счета следует задать: вид выплаты = "Выплата зарплаты", 70%. В этом случае помощник расчета рассчитает сумму к выплате, найдет лицевой счет сотрудника с заданным видом выплаты, посчитает от этой суммы 70% и запишет полученную сумму в столбец "Сумма" табличной части помощника. В столбец "Номер лицевого счета" запишется номер лицевого счета, для которого была рассчитана выплачиваемая сумма. Для выплаты 30% заработной платы наличными следует сформировать новый документ "Выплата" со снятым в помощнике расчета флажком "Выплатить через банк".
Если в параметрах лицевого счета указан не процент, а сумма, то на данный лицевой счет будет перечислена вся сумма, но не более заданной.
Если вид выплаты не найден ни в одном из лицевых счетов со снятым флажком "перечислять всю сумму", то будет произведен поиск лицевого счета с поставленным флажком.
После расчета выплачиваемых сумм можно сформировать файл с заявкой на зачисление денег, который может быть передан в банк по электронной почте или на любом магнитном носителе информации, можно сформировать печатную форму "Зачисление на счета зарплатных карт".
Формирование файла с заявкой на зачисление денег в банк можно осуществить с помощью обработки "Электронный обмен с банком" (см. ниже).
4. Обработка "Электронный обмен с банком"
Используется для формирования заявки на открытие лицевых счетов и для заявки на перечисление денег в банк на лицевые счета сотрудников.
В режиме операции "Заявка на открытие лицевых счетов" табличную часть настоящей обработки нужно заполнить сотрудниками, на которые необходимо открыть лицевые счета. В графах "Имя", "Фамилия", "Титул" нужно ввести так называемые "эмбоссированные тексты", которые будут выдавливаться на пластиковых карточках при изготовлении. По кнопке <Сформировать>, будет сформирован файл с заявкой в выбранном каталоге. Имя файла формируется по формату сбербанка в виде ООООНННо.xml, где ОООО - отделение банка,
ННН - номер отправки файла, "o" - признак вида операции на открытие лицевых счетов.
В режиме операции "Заявка на зачисление денег в банк" табличная часть обработки будет содержать список документов "Выплата" и "Выплата дивидендов", сформированных в режиме выплаты через банк. Для формирования файла следует отметить те документы, для которых будет сформирован файл. В этом случае, в имени файла признак вида операции будет "z".
5. Отчет "Выплаты через банк"
Используется для формирования отчета по всем выплатам, произведенным через банк. На закладке "Настройка" в группе элемента "Сотрудники" нужно указать способ выбора сотрудников для отчета, а в группе элемента "Группировки" задать группировки и их порядок. Если поставить флажок "период-месяц", то отчет будет выведен за месяц. Если очистить поле "Фирма", то отчет сформируется по всем сотрудникам. При этом в список группировок будет добавлена фирма и отчет может быть сформирован в разрезе фирм. 


Перечисление зарплаты на счета сотрудников в разных банках. (Дополнение)

В справочнике "Учреждения" на закладке "Прочее" необходимо заполнить таблицу "Банки организации".

В таблицу должны быть добавлены все банки, в которые будет перечисляться заработная плата сотрудников.

У сотрудников в справочнике "Лицевые счета" в качестве банка должен быть выбран один из банков организации.

В помощниках выплаты ("Выплата зарплаты", "Выплата аванса", "Межрасчетные выплаты") при установленном флажке "выплатить через банк" необходимо выбрать банк, на лицевые счета которого будет перечислена зарплата. При подборе сотрудников в таблицу будут добавлены только сотрудники,имеющие лицевые счета в выбранном банке. При перечислении одного вида выплаты в разные банки необходимо создать несколько документов "Выплата".

В обработке "Электронный обмен с банком" необходимо выбрать банк, для которого будут формироваться файлы.

 

Как оформить отпуск по уходу за ребенком на период от 1,5 до 3-х лет?

В данном случае достаточно оформить документ "Кадровый приказ" с помощником "Приказ на отпуск", выбрать "Вид времени" - "ОЖ" - "Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет".В приказе на отпуск установить флажки: "проводить время", "добавить запись о стаже". В справочнике "Сотрудники" для сотрудника на закладке "Трудовой стаж" указать "Стаж основание": ДЛДЕТИ. Если требуется  начислять 50 руб., то в справочнике "Сотрудники" введите для сотрудника постоянную надбавку, которая отразится в документе "Табель".

Как начислять отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет?

Есть определенный порядок работы по начислению пособия.

  1. Для назначения сотруднице пособия нужно ввести документ 'Начисление по среднему' - с помощником 'Расчет больничного с 2011 года' :

    Для расчета пособия необходимо выбрать 'Вид б/л' - 'Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет', указать полный период отпуска, в котором будет находится сотрудница. Установить флаг - если это первый ребенок.

    Помощник предназначен только для расчета ежемесячных сумм пособия, поэтому флаги 'не проводить сумму' и 'не проводить время' должны быть установлены.

    Этот документ нужно вводить 1 раз при назначении пособия.

  2. Документ 'Начисление по среднему' - помощник 'Отпуск по уходу за ребенком', предназначен для начисления ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет.

    По кнопке 'Подобрать всех' в табличную часть будут подобраны сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, автоматически рассчитаны даты начала и окончания (в пределах текущего месяца) и сумма пособия за месяц. При необходимости сумму пособия, количество дней, даты начала и окончания можно изменить вручную.

    Если сотрудница выходит на работу с сохранением пособия — необходимо установить флаг в колонке 'Работает'.

    Этот документ нужно вводить ежемесячно, пока есть сотрудницы в отпусках по уходу за детьми.

Каким документом оформить сотруднику имущественный налоговый вычет для расчета НДФЛ?

Корректировка по вводу имущественного вычета вводится только по предоставлению сотрудником Уведомления от ИФНС.

Данное Уведомление сотрудник должен получать каждый год.

Имущественный вычет предоставляется на налоговый период - год.

В программе Имущественный вычет оформляется документом "Корректировка"  с помощником "Корректировка вычетов",  с переключателем "Имущественные".

В таблицу введите: Сотрудника, Вид вычета , Начало действия вычета, Сумму, Номер уведомления, Дата выдачи уведомления, Код НО.

Проведите документ.

В документе "НДФЛ" отразится сумма "Имущественного вычета" с последующим корректным отражением в "Справке 2-НДФЛ".

У сотрудника «нерезидента» в апреле изменился статус: он стал «резидентом». Как рассчитать НДФЛ работнику, который приобрел статус налогового резидента РФ?

 В письме от 05.04.2012 № 03-04-05/6-443 Минфин России рассмотрел следующую ситуацию. С доходов иностранного гражданина организация удерживала НДФЛ по ставке 30%. В течение налогового периода этот работник приобрел статус налогового резидента РФ. До конца года статус не меняется, поэтому все доходы, выплаченные работнику с начала года, подлежат обложению НДФЛ по ставке 13%.Финансовое ведомство разъяснило, что в этом случае суммы налога, удержанные с работника по ставке 30%, подлежат зачету при определении налоговой базы по НДФЛ в указанном налоговом периоде. Основание - п. 3 ст. 226 НК РФ, согласно которому НДФЛ рассчитывается по окончании каждого месяца нарастающим итогом с начала года применительно ко всем доходам, начисленным работнику за этот период с зачетом налога, удержанного в предыдущие месяцы. При этом, если в названном налоговом периоде суммы НДФЛ будут зачтены работодателем не полностью и после проведения зачета останется НДФЛ, подлежащий возврату, то он возвращается работнику по окончании года налоговым органом по месту жительства (месту пребывания) этого сотрудника.

В Справке о доходах 2-НДФЛ и в «Налоговом регистре по НДФЛ» будет формироваться доход облагаемый по процентной ставке, действующий на конец налогового периода данного работника.

Следуя выше сказанному:

В программе до даты изменения статуса у сотрудника удерживался НДФЛ по ставке 30%.

 С месяца (в нашем случае это апрель) приобретения сотрудником статуса «Резидент», в справочнике "Сотрудники" необходимо установить  статус "Резидент", открыть историю "Гражданство сотрудников" и добавить запись на дату приобретения статуса. При расчете документа «НДФЛ» (за апрель месяц), НДФЛ сотрудника, удержанный по ставке 30% за месяцы до приобретения статуса резидента, пересчитается по ставке 13% с начала налогового периода. Возвращать излишне удержанный НДФЛ в связи с пересчетом нельзя.

 

 

Как в программе расcчитать материальную выгоду по ссуде?

РАСЧЕТЫ ПО ССУДАМ.

Документ "Выдача ссуды".

Документ предназначен для регистрации факта выдачи сотруднику ссуды.

Данный документ заполняется по общим принципам заполнения документов:

- Фирма - при многофирменном учете из справочника «Фирмы» выбирается фирма, в которой работает сотрудник;

- Дата - указывается фактическая дата выдачи ссуды, от этой даты будет производиться расчет процентов и материальной выгоды;

- Вид расчета ссуды - указывается элемент справочника «Прочие расчеты» с типом расчета - ссуда. Если по сотруднику действует ссуда и необходимо выдать ему еще одну ссуду, следует создать новый элемент справочника "Прочие расчеты" с типом расчета - "Ссуда" и указать данный вид расчета в новом документе выдачи ссуды. В противном случае при выполнении расчетов с одинаковым видом расчета ссуды расчет будет выполняться неверно;

- Сумма - сумма займа, выдаваемого сотруднику;

- Процент - процентная ставка по ссуде. Указывается в справочнике "Прочие расчеты" и заполняется автоматически. При изменении значения процента, значение в справочнике "Прочие расчеты" изменится автоматически;

-Источник доходов - источник доходов при выдаче ссуды.

Для составления и печати договора займа с сотрудником и акта выдачи денежных средств, необходимо заполнить номер акта, номер договора, способ выдачи ссуды (платежным поручением или расходно-кассовым ордером), а также указать номер данного документа.

Документ "Возврат ссуды".

Документ предназначен для расчета задолженности по ссуде и начислению процентов за пользование ссудой. Данный документ заполняется по общим принципам заполнения документов:

- Фирма - при многофирменном учете из справочника «Фирмы» выбирается фирма в которой работает сотрудник;

- Дата - указывается фактическая дата расчета по ссуде;

- Режим возврата - возврат ссуды можно осуществить в двух режимах, удержать остаток ссуды из зарплаты сотрудника или внести наличными в кассу. При возврате ссуды наличными через кассу, удержание процентов будет происходить в любом случае из зарплаты сотрудника;

- Удержание ссуды - указывается вид удержания для возврата ссуды;

- Удержание процентов - указывается вид удержания для возврата процентов;

- Подразделение - если удержание ссуды необходимо отнести на одно подразделение, то его необходимо указать в поле "Подразделение", иначе если оставить поле пустым, то подразделение заполнится из кадровых данных сотрудника;

- Источник доходов - если источник доходов для удержания ссуды всегда один, его необходимо указать в поле Источник доходов, если оставить поле пустым,то Источник доходов заполнится из кадровых данных сотрудника;

- Статья удержаний - статья удержаний по ссуде.

При добавлении сотрудников в табличную часть определяется остаток по ссуде, дата и количество дней с последнего расчета, выполняется расчет процентов. После заполнения табличной части указывается "Сумма возврата ссуды". Процентная ставка берется из "Вида расчета ссуды", при необходимости размер процентной ставки можно изменить, после изменения значения необходимо выполнить расчет заново. "Сумма процента" недоступна для редактирования и при проведении полностью списывается из зарплаты сотрудника.

Документ  "Расчет материальной выгоды по ссуде."

Документ предназначен для расчета суммы материальной выгоды по ссуде и НДФЛ с нее. Данный документ заполняется по общим принципам заполнения документов:

- Прочий доход - Материальная выгода;

-Тип расчета - Ссуда;

- За период - Фактический период расчета по ссуде;

-Источник доходов - источник доходов при выдаче ссуды.

В табличную часть документа добавлены те сотрудники, у которых есть непогашенные на момент формирования помощника ссуды и по которым необходим расчет материальной выгоды. Если процент под который выдана ссуда больше 2/3 ставки рефинансирования ЦБ, то материальная выгода и НДФЛ с неё рассчитаны не будут. Если погашения ссуды не было, то материальная выгода также не рассчитывается.

Как рассчитать взносы в ПФ по дополнительным тарифам с 01.01.2013?

Расчет взносов в ПФ по дополнительным тарифам.

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 243-ФЗ реализован расчет страховых взносов по дополнительным тарифам страховых взносов для отдельных категорий страхователей за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 1 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Для расчета взносов в ПФ по дополнительным тарифам необходимо сделать следующие настройки:

Справочник "Отчисления".

Для отчислений, на которые будут относиться взносы по дополнительным тарифам, необходимо поставить флажок "взносы по дополнительному тарифу в ПФ" и выбрать вид дополнительного тарифа: "дополнительный тариф1 (вредные условия)" или "дополнительный тариф 2 (тяжелые условия)". Для таких отчислений должны быть установлены флажки "рассчитывать по базе страховых взносов" и "производить расчет базы нарастающим итогом с начала года".

Справочник "Должности".

Для должности добавлена возможность указать, следует ли начислять сотрудникам, занятым на ней, взносы по дополнительному тарифу. Для этого на закладке "Условия труда" в поле "Взносы в ПФ по дополнительному тарифу" необходимо выбрать вид дополнительного тарифа: "Дополнительный тариф 1 (вредные условия)" или "Дополнительный тариф 2 (тяжелые условия)".

Справочник "Начисления".

Для начисления добавлена возможность указать, следует ли начислять взносы по дополнительному тарифу. Настройка аналогична настройке в справочнике «должности».

При проведении документов по начислениям вид дополнительного тарифа определяется следующим образом:

- если доп.тариф заполнен в начислении - то из начисления;

- если доп.тариф в начислении не заполнен, то из должности.

Расчет взносов по дополнительным тарифам производится в документе «Конец месяца».

Как в программе рассчитать выходное пособие при увольнении?

В справочнике «Начисления» создайте новый вид начисления «Выходное пособие» с заданными параметрами «Вид дохода», «Вид дохода для страховых взносов» и т.д. согласно действующего законодательства.На закладке "Начисление" установите флажок "есть база" и настройте "Базу" для расчета "Выходного пособия".

Расчет производится документом «Начисление по среднему» с помощником «Расчет по среднему (отпуск, командировка)» с видом расчета «Выходное пособие», видом отпуска «В рабочих днях».

Сотрудник желает ежемесячно уплачивать добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Как правильно в программе оформить ДСВ?

Порядок работы с ДСВ :

1. Документ «Сведения» с помощником «Заявление на перечисление сумм ДС», предназначен для ввода информации о суммах, удерживаемых у сотрудника и перечисляемых работодателем в ПФР. В табличную часть необходимо добавить сотрудников, желающих перечислять добровольные взносы на накопительную часть ПФ и сумму или процент удержания.

2. Документ «Перечисление сумм ДСВ», предназначен для учета перечисленных сумм добровольных взносов. В документ подбираются сотрудники, по которым введены «Заявления на перечисление сумм ДСВ». Сумма удержания у сотрудника и перечисления работодателем по умолчанию заполняются, но при необходимости их можно скорректировать. Если необходимо предоставить сотруднику социальный вычет на сумму перечисленных сотрудником добровольных взносов, то в документе«Перечисление сумм ДСВ» нужно установить флажок «предоставить вычет на сумму, перечисленную работником».

3. В документе «НДФЛ» - отразится предоставленный вычет на сумму ДСВ.

4. Документ «Сведения» с помощником «ДСВ-1,3» предназначен для формирования сведений в ПФР по форме «ДСВ-3».

Если сотрудник в течении налогового периода работает в разных подразделениях, как по нему заполнять сведения 2-НДФЛ?

В этом случае, в справочнике «Подразделения» заполняются параметры: ИНН, КПП, ОКАТО для каждого подразделения. Перевод сотрудников из одного подразделения в другое подразделение оформляется кадровым документом «Изменение». Для формирования сведений 2-НДФЛ в помощнике «Справка о доходах 2-НДФЛ (действует с 01.01.2011 г.)» на закладке «Настройки» необходимо установить флажок «Выбирать данные по подразделениям».

Как в программе рассчитать компенсацию за не выплаченную заработную плату?

Для отражения факта невыплаты заработной платы необходимо сформировать первый документ "Выплата" с признаком "Не выплачено" на установленную дату выплаты зарплаты . Второй документ «Выплата» с признаком "Выплачено" формируется фактической датой выплаты зарплаты. Затем рассчитать компенсацию за не выплаченную заработную плату документом «Начисление сложное» с помощником «Компенсация за не выплаченную зарплату».

 

Каким документом проводить начисления дополнительного отпуска по уходу за ребёнком-инвалидом?

Для расчета дополнительного отпуска по уходу за ребенком — инвалидом в Справочнике - Начисления - введите новое начисление. Настройте параметры по отношению к страховым взносам , НДФЛ и базу для расчета среднего.

Для расчета используется документ «Начисление по среднему» с помощником «Расчет отпуска». В помощнике необходимо выбрать следующие параметры:

Вид расчета - «Оплата 4 дополнительных выходных дней по уходу за ребенком — инвалидом».

Вид отпуска - «В рабочих днях».

Вид времени -«Оплата четырех дополнительных выходных дней по уходу за ребенком - инвалидом».

Почему при расчете компенсации отпуска при увольнении в стаж сотрудника попадает отпуск по уходу за ребенком до 3х лет, отпуск без сохранения з/п свыше 14 дней год?

Расчет дней компенсации за неиспользованный отпуск в документе «Увольнение» производится с учетом видов времени, исключаемых из стажа для отпуска:

Справочники — Работа сотрудников — Виды времени. Для видов времени «Отпуск по уходу за ребенком до 3х лет», «Отпуск без сохранения з/п свыше 14 дней в год» установить флажок «Не включать время в стаж для отпуска».

Как в программе оформить начисление "Отпуск ЧАЭС", что бы при формировании сведений персонифицированного учета правильно отражался стаж?

Создайте новый элемент справочника "ЧАЭС" — чернобыльский отпуск, через главное меню "Справочники" - "Работа сотрудников" -"Виды времени".

При создании документа "Начисление по среднему" с помощником "Расчет по среднему" с начислением "Чернобыльский отпуск" необходимо выбрать "Обозначение в табеле" - "ЧАЭС".

При формировании форм СЗВ-6, на закладке "Настройка видов времени" необходимо добавить вид времени "ЧАЭС".

В сведениях период этого отпуска в стаже отразится с кодом ЧАЭС.

Если рассчитать основной и дополнительный отпуск одним документом, то в личной карточке сотрудника (форма Т-2) дополнительный отпуск не выделяется отдельно. Формируется одна запись по ежегодного основному оплачиваемому отпуску с общим количеством дней отпуска. Должно быть две строки: одна строка по основному, вторая строка - по дополнительному отпуску.

В настройке личной карточки сотрудника установите флаг "показывать дополнительные отпуска отдельной строкой".

 

При расчете НДФЛ в программе «КАМИН:Расчет заработной платы» версии 2.0 была возможность относить стандартные вычеты (вычеты на детей) только на один источник финансирования. Предусмотрена ли такая возможность в версии 3.5? Если да, то как это сделать?

В справочнике «КПС (КБК)» установкой флага «не применять вычеты» можно отметить те КПС (КБК), к начислениям по которым не будут применяться стандарные вычеты при расчете НДФЛ.

В справочнике "Сотрудники" не отображается следующая информация: табельный номер, подразделение, должность, дата приема.

В «Настройках пользователя» (главное меню «Сервис») установлен флаг «не показывать кадровые сведения при открытии справочника «Сотрудники».

Как правильно выполнить перерасчет больничного листа?

Перерасчет больничного листа выполняется помощником «Расчет больничного листа с 2011 года» (док. «Начисление по среднему»). В поле выбора типа больничного листа необходимо выбрать «перерасчет б/л», а также первичный документ, который требуется перерасчитать. Движения старого документа сторнируются.

Во время очередного отпуска сотрудник заболел и предоставил в бухгалтерию больничный лист. Как правильно продлить время очередного отпуска на период больничного листа?

Вводим больничный лист на дни нетрудоспособности. В момент проведении документа при пересечении периодов очередного отпуска и больничного листа, программа автоматически предложит ввести документ «Корректировка отпуска». Для продления дней отпуска необходимо провести документ по кнопке «Да».

Как производить расчет доплаты за работу в ночное время?

Сотрудникам, график работы которых предусматривает работу в ночное время, задайте постоянную надбавку «Ночные». Надбавка задается при оформлении приема сотрудника на работу в документе «Прием» на закладке «Надбавки и удержания», а сотрудникам, прием которых в программе уже оформлен, в справочнике «Сотрудники» на закладке «Работа».

В окне создания постоянной надбавки выберите вид надбавки «доплата за работу в ночное время» и укажите процент доплаты.

Для автоматического определения отработанного ночного времени необходимо отразить ночное время в графике работы сотрудника (гл. меню «Справочники»/«Работа сотрудников»/«Табели»). Поле установки флага «Использовать шаблон», появится закладка «Шаблон», в которой необходимо настроить шаблон табеля, который представляет собой описание цикла работы сотрудников по этому табелю. В поле «число дней шаблона» устанавливается число дней, через которые повторяется рабочий цикл сотрудника. В таблице нужно заполнить тип дня: рабочий или выходной, число рабочих и ночных часов в этом рабочем дне.

Например, для графика «сутки через трое» и времени начала смены в 8 утра шаблон будет такой:

  • 1-й день: 16 часов, в т.ч. 2 часа ночных (с 8.00 до 0.00, в т.ч. ночное время с 22.00 до 0.00);
  • 2-й день: 8 часов, в т.ч. 6 часов ночных (с 0.00 до 8.00, в т.ч. ночное время с 0.00 до 6.00);
  • 3-й день: выходной;
  • 4-день: выходной.

Число дней данного шаблона — 4.

Перед началом работы с помощником «Табель» сформируйте «Табель учета рабочего времени». Для ввода документа нужно нажать на панели журнала кнопку «Табель учета рабочего времени», либо выбрать в меню «Документы» документ «Табель учета рабочего времени». В шапке документа установите флаг . Заполнение табеля учета рабочего времени произойдет на основании настроенных графиков работы сотрудников с выделением ночного времени.

В помощнике расчета «Табель» по кнопке «Настройка» установите флаг «формировать по данным табельного учета». При заполнении табличной части данного помощника у сотрудников, для которых была добавлена надбавка «Ночные», появится дополнительная строка с этой надбавкой, время в которой будет заполнено автоматически из сформированного документа «Табель учета рабочего времени». Нажмите «Рассчитать».

powered by smfaq


Узоры вязания кокеток спицами

Похожие записи:



Как сделать все значки своего формата

Схема правильного шамбо

Как сделать мячик из бутылки